N п/п | Технологический процесс | Компоненты АИС "Налог-3" |
1 | 202.01.00.00.0020 "Аудиторская проверка, проводимая по приказу ФНС России"; 202.02.00.00.0020 "Аудиторская проверка, проводимая по приказу УФНС"; 202.03.00.00.0040 "Формирование общего риск-профиля налогового органа". | Прикладная подсистема "Внутренний аудит налоговых органов" (ПП ВАНО); Прикладная подсистема "Внутренний контроль и анализ рисков" (ПП ВКАР) |
N п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок исполнения (в рабочих днях) |
1. | Направление в УКНО, УИТ, ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России информации (Ф.И.О., должность, контактный телефон) об ответственных за проведение ОЭ | Участники ОЭ | 2 дня с даты утверждения настоящего плана |
2. | Подготовка контура опытной эксплуатации АИС "Налог-3" и загрузка данных в объеме, необходимом для проведения ОЭ. Представление Исполнителем ГК информации о включении разработанного функционала в версию ПО, завершении загрузки данных и готовности ПО к началу ОЭ в адрес УКНО и УИТ | ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России, Исполнитель ГК, УИТ | 2 дня с даты утверждения настоящего плана |
3. | Подготовка сайтов технической поддержки для размещения заявок об ошибках, возникающих в ходе проведения ОЭ (раздел "Вопросы, возникающие при ОЭ АИС "Налог-3"/"Внутренний контроль и анализ рисков", технологический процесс 202.03.00.00.0040 "Формирование общего риск-профиля налогового органа"), обеспечение доступа к сайтам технической поддержки Участникам ОЭ, УМНО, УКНО и УИТ | ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России, Исполнитель ГК | 2 дня с даты утверждения настоящего плана |
4. | Разработка сценария проведения ОЭ, программы проведения ОЭ (далее - Программа ОЭ) и направление их Участникам ОЭ, УИТ, УМНО, Исполнителю ГК и МИ ФНС России по ЦОД | УКНО | 7 дней с даты утверждения настоящего плана |
5. | Установка и настройка ПО на рабочих местах сотрудников, участвующих в проведении ОЭ, в соответствии с РА | ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России | 1 день с даты исполнения пункта 4 настоящего плана |
6. | Установка на контуре опытной эксплуатации АИС "Налог-3" пользовательским ролям категорий пользователя согласно Программе ОЭ и направление информации об этом Участникам ОЭ и УКНО, УИБ и УИТ | МИ ФНС России по ЦОД | 1 день с даты исполнения пункта 4 настоящего плана |
7. | Организация предоставления доступа к ПО на контуре опытной эксплуатации АИС "Налог-3" Участникам ОЭ, ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России, УКНО и УИТ | УИБ, Участники ОЭ | 1 день с даты исполнения пункта 6 настоящего плана |
8. | 1. Проверка на контуре опытной эксплуатации АИС "Налог-3" работоспособности ПО в соответствии со сценарием и Программой ОЭ, размещение на сайте технической поддержки ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России заявок по выявленным ошибкам. 2. Подготовка и направление в УКНО, УИТ и Исполнителю ГК промежуточных отчетов о проведении ОЭ с перечнем замечаний и предложений к работе ПО и перечнем заявок по выявленным ошибкам, созданных на сайте технической поддержки ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России | Участники ОЭ | По пункту 1. С даты исполнения пункта 7 настоящего плана, но не позднее даты, указанной в пункте 13 настоящего плана. По пункту 2: 08.10.2021 22.10.2021 05.11.2021 |
9. | Разработка: - реестра рабочих мест сотрудников территориальных органов ФНС России - пользователей ПО и направление вышеуказанных документов в УКНО (копия в УМНО, УИТ, МИ ФНС России по ЦОД N 2); - инструкций на рабочие места сотрудников территориальных органов ФНС России - пользователей ПО и их размещением в Глоссарии ФНС России (http://wiki.tax.nalog.ru) в соответствии с регламентом, утвержденным приказом ФНС России от 13.01.2021 N ЕД-7-12/8@) | УКНО, МИ ФНС России по ЮФО | 15 дней с даты исполнения пункта 7 настоящего плана |
10. | Разработка и направление на апробацию регламента переноса данных, описания данных и настройки процесса переноса данных на промышленный контур | Исполнитель ГК, УИТ | 3 дня с даты исполнения пункта 9 настоящего плана |
11. | Доработка и согласование шаблонов доступа (при необходимости). Направление в МИ ФНС России по ЦОД заявок на создание шаблонов доступа (при необходимости). Направление поручения об апробации разработанных инструкций на рабочие места Участникам ОЭ. Организация доработки и согласования разработанных инструкций на рабочие места в соответствии с пунктами 3.1.6 - 3.1.11 регламента, утвержденного приказом ФНС России от 13.01.2021 N ЕД-7-12/8@ | УКНО, УИБ | 1 день с даты исполнения пункта 9 настоящего плана |
12. | Создание, при необходимости, шаблонов доступа и направление информации об их создании Участникам ОЭ, УИБ, УКНО | МИ ФНС России по ЦОД | 2 дня с даты исполнения пункта 11 настоящего плана |
13. | Апробация с доступом к ПО на основе шаблонов доступа на контуре опытной эксплуатации АИС "Налог-3" и доработка инструкций на рабочие места в Глоссарии ФНС России (http://wiki.tax.nalog.ru) в соответствии с пунктами 3.1.6 - 3.1.11 регламента, утвержденного приказом ФНС России от 13.01.2021 N ЕД-7-12/8@ | УФНС России по Брянской области, УФНС России по Краснодарскому краю, УФНС России по Нижегородской области, УФНС России по Московской области, УФНС России по Санкт-Петербургу, МИ ФНС России по ЦФО, МИ ФНС России по СКФО | В соответствии со сроками, предусмотренными пунктами 3.1.6 - 3.1.11 регламента |
14. | Направление акта(-ов) о завершении ОЭ с перечнем всех выявленных в ходе ОЭ замечаний к ПО в УКНО, УИТ и Исполнителю ГК | Участники ОЭ | 11.11.2021 |
15. | Обобщение, анализ и согласование результатов ОЭ на основе актов о завершении ОЭ. Подготовка и доведение до Исполнителя ГК и УИТ перечня критичных замечаний, подлежащих устранению в рамках ОЭ, перечня отранжированных замечаний-ограничений и предложений по доработке ПО (копия в УМНО) | УКНО | 2 дня с даты исполнения пункта 14 настоящего плана |
16. | Устранение замечаний, выявленных в ходе ОЭ, установка на контуре опытной эксплуатации АИС "Налог-3" доработанного ПО и направление в УКНО и УИТ отчета о выполненных доработках ПО в рамках ОЭ с заключением об устранении всех критичных замечаний, подлежащих устранению в рамках ОЭ | Исполнитель ГК | 3 дня с даты исполнения пункта 15 настоящего плана |
17. | Проверка устранения критичных замечаний и представление в УКНО, и УИТ (копия в УМНО) заключения об устранении всех критичных замечаний | Участники ОЭ | 2 дня с даты исполнения пункта 16 настоящего плана |
18 | Направление утвержденного начальником Управления контроля налоговых органов акта об итогах ОЭ (с подтверждением устранения всех критичных замечаний) в УИТ и УМНО | УКНО | 22.11.2021 |
19 | Направление при необходимости заявки на разработку (доработку) паспорта функции технологического процесса 202.03.00.00.0040 "Формирование общего риск-профиля налогового органа" в УМНО | УКНО | 19.11.2021 |
20 | Представление доработанных по итогам ОЭ проектов ОПЗ, требований к подготовке контуров промышленной эксплуатации и данных, РА и РП (при необходимости) | Исполнитель ГК | 6 дней с даты исполнения пункта 18 настоящего плана |
21 | Утверждение ОПЗ, доработанного по итогам ОЭ (при необходимости) | УКНО, УИТ | 2 дня с даты исполнения пункта 20 настоящего плана |
22 | Подготовка и утверждение приказа ФНС России о вводе ПО в ПЭ с планом ввода ПО в ПЭ | УКНО, УИТ, УМНО | 25.11.2021 |
